1.    Åpne forhåndsordre – Meny; Innkjøp > Filialbestilling > Forhåndsordre - Butikk > Forhåndsordre butikk Cockpit

Oversikt over forhåndsordre som er klare til behandling

  • Oversikten er sortert stigende på tilbakemeldingsdato. Velg forhåndsordren du vil jobbe med ved å klikke på nummeret i forhåndsordrekolonnen.
  • I kolonnen «Fremdrift» til høyre ser man hvor mange linjer det finnes i ordren og hvor mange linjer som er behandlet/endret.
  • Forhåndsordren må være behandlet før fristen utløper, ellers vil det antallet som ligger pr linje bli bestilt. Forhåndsordrene blir bort fra oversikten når dato for bestillingsfrist passeres.

 

 

2.    Behandle fordelinger og bestille varer uten fordeling

Informasjon for valgt linje og kampanjeinformasjon

  • «Informasjon valgt linje» – viser basisinformasjon for artikkel. Feltet «Merknad» vil eksempelvis inneholde informasjon som også finnes i kampanjelistene på Kilden eller annen relevant informasjon for denne linjen.
  • «Kampanjeinformasjon» – i tillegg til filialinformasjon, vises det hvilken kampanje/aktivitet det dreier seg om, hvilken bestillingsfrist, salgsperiode og leveringsdatoer som er satt. NB! Informasjonen i dette feltet er lik for alle varene i denne forhåndsordren.
  • «Statusbeskrivelse» – linjer får ny status dersom linjer behandles og man trykker på knappen «Lagre» oppe til venstre. Se mer info under pkt 3 Behandle linjenivå..

 

 

3.    Behandle linjenivå

  • Det er mulig å filtrere kolonnen for Status ved å skrive inn den kodens om ligger ute til høyre for symbolforklaringen eks *COM* for å få opp de som er angitt sentralt (sentralfordelt), men foreløpig ikke er endret lokalt.
  • Det er også mulig å sortere stigende/synkende ved å trykke på kolonnetekst for «Artikkel» og «Beskrivelse» og det er mulig å filtrere ved å skrive inn gyldige verdier i de åpne feltene i kolonnene for Artikkel, Beskrivelse, Varegruppe, Forsyningskilde, Hovedleverandør og Sortimentsnivå

 

  • Fordelinger fremkommer med antall i kolonnene «Kvantum Uke1», alternativt også «Kvantum Uke2» og «Totalt kvantum» som er summen av begge ukene. Verdien i «Totalt kvantum» endres når man trykker «Enter» etter å ha lagt inn en verdi. Husk å trykke på knappen «Lagre» etter at endringer er gjort.

    •  - varelinje er fordelt og er ferdigbehandlet lokalt (dvs man har endret antall)

    •  - varelinje er fordelt og antall kan endres opp eller ned

    •   - varelinje var ikke fordelt med antall fra sentralt, men er endret

    • - varelinje var ikke fordelt med antall og er uendret

    •  - varelinje er fordelt og antall kan ikke endres

    •  - varelinje er fordelt og kan kun endres opp/økes. NB dersom antall økes, kan det ikke reduseres igjen!

    •  - varelinje er fordelt og kan kun endres ned/reduseres. NB dersom antall reduseres kan det ikke økes igjen!

 

  • For varelinjer som ligger uten kvantum, er det bare å fylle inn ønsket antall og trykk på knappen «Lagre». Endringer kan gjøres inntil tilbakemeldingsdatoen utløper. Man kan slettemerke linjer man ikke ønsker å behandle for å oppdatere status på linjenivå, alternativt lar man disse bare ligge med kvantum 0.
  • Forsyningskilde
    • blank eller 1 betyr at varen bestilles direkte fra filialen man jobber i til ekstern leverandør
    • 2 betyr at varen bestilles fra regionslager og gjelder kun internt pr region (2000, 2200 eller 3000)
    • 3 betyr at varen bestilles for direktelevering fra leverandør til filial i Bohus Logistikk, med faktura til Bohus Logistikk.
    • 4 betyr at det er fastsatt hvilken annen filial som er forsyningskilde for artikkelen. Eksempelvis for hagemøbler som forsynes fra Bohus logistikk til hele kjeden, vil regionene utenfor Bohus Logistikk være satt opp med FK=4
  • Det er mulig å ta ut forhåndsordren til Excel ved å trykke på ikon  som ligger til høyre over vareoversikten.

 

  • Filterlinjen kan skjules eller åpnes ved å trykke på selve teksten «Slett filter» eller «Filter»

 

  • Husk å trykke på knappen «Lagre» opp til venstre når du har gjort endringer.
  • Når tilbakemeldingsdatoen utløper, vil innkjøpsdokumentene automatisk bli generert og disse vil ha med seg rett pris og informasjon i innkjøpsordren i form av Topptekst som forteller hvilken kampanje dette er til.
  • Endringer som ikke er mulig å utføre i forhåndsordren, må tas manuelt i etterkant. Er man tilknyttet en region, må man varsle innkjøp som gjør nødvendige tiltak. Er man ikke tilknyttet region kontakter man leverandør direkte.
  • Det er satt opp automatisk mailutsending til innkjøpsavdeling/ordrekontor med oversikt over hvilke innkjøpsordre som er generert fra forhåndsordre og som må sendes til leverandør.