Formål
Utsendelse av purringer. Purreprosessen er laget lik for samtlige firmaer og PDF dokumentet vil være likelydende vilkårlig hvilken region som sender purringen.
Forutsetninger
Når man purrer mot en kunde, så gir man også kunden 14 dager til å kunne betale. Dette setter en regel i SAP slik at purring mot kunden ikke kan gjentas før 14 dager er omme. Man kan endre på kundens purredato og restille purrenivå.
Steg for steg
Purringer (F150). Ligger under Eksternregnskap - Regnskap - Purringer og renteberegning - Purring (F150)
Ligger også under Rapporter - Kunder - Purrekjøring (F150)
- Utføringsdato: Dato for kjøring av programmet (som regel dagens dato)
- ID: Initialer
NWBC / Bohus Launchpad
Arkfane Parameter
- Purredato: Dato for purring. Den er også grunnlaget for beregning av dager på etterskudd.
- Bilag kontert til: Dato - Bilag inkluderes til og med følgende konteringsdato.
- Firmakode: Legg inn Firmakode
- Debitor: Legg inn debitor om du skal velge en eller flere, eller legg inn * om du skal kjøre på alle (husk å trykke ENTER for å bekrefte valg).
- Trykk "Lagre"/diskett for å lagre forespørsel
- Trykk deretter på "Status" fane for å gå tilbake.
- Trykk så på "Planlegg" på verktøylinjen (Klokke på menylinjen eller F7).
Du får nå opp et nytt bilde.
- Kryss av for Direkte start.
- Utdataenhet skal være skriveren du bruker (Fortsett).
- Kryss av for Direkte start.
- Trykk på planlegg.
- Trykk enter for å oppdatere status på kjøringen. Når den er ferdig skal det stå "Purreutvalg er ferdig"
Purreutskrift
- Nå er utvalget laget. For å skrive ut purringene må du kjøre "Purreutskrift". Klikke på knappen "Purreutskrift".
- Du får opp et nytt bilde: Klikk på "Skriv ut"
NB! Dette er IKKE test av purring, men kun selve utskriften!
Dersom man ønsker visning av purringen i PDF, kan man gjøre det ved å gå frem som følger:
Klikk på "Testutskrift" deretter huk av for direkte start. Trykk på brillene for å vise.