Formål

Opprettelse av kreditorfaktura.

Forutsetninger

Ingen spesielle.

Steg for steg

Opprett kreditorfaktura - (FB60). Ligger under Leverandørreskontro - Registrering av inngående kostnadsfaktura.

  • Arkfane Stamdata
    • Kreditor: Finn riktig Kreditor ved å bruke søkeknapp(firkant) Eks.vis Navn med et par bokstaver og *.
    • Fakturadato: Legg inn utstedt dato.
    • Referanse: Her kan det legges inn en tekst ved behov.
    • Konteringsdato: Dagens dato (Bokføringsdato)
    • Beløp
    • Beregn avgift: Kryss av


  • Gå til betalingsbilde (under):
    • Artskonto
    • Beløp Bilagsvaluta: Legg inn * og trykk Enter


  • Arkfane Betaling
    • Basisdato = Legg inn forfallsdato
    • B.vilkår: Eks.vis 00005 = Medius overfører forfall til basisdato.
    • Forfallsdato: Trykk Enter når du står i feltet.
    • Bet. måte: Eks. L Lokal Telepay
    • Hovedbankforb.: Eks. 2000


Se på bilag: Benytt simuler. Bruk pil tilbake når du har sett eller trykk konter (Lagre).

  • LAGRE


Kan sjekkes under Kredito under Leverandørreskontro - Detaljpostliste